Produkti un pakalpojumi /

RiskMaster Creatio

Atsevišķa riska veida un risku grupas pārvaldīšana

RiskMaster Creatio ļauj padarīt risku reģistrēšanas un pārvaldības procesus vieglus, caurskatāmus un kontrolējamus.

Biznesa objekti
Identificējiet uzņēmuma sastāvdaļas, kuras pakļautas riskam un kurām ir nepieciešams riska novērtējums. Pēc noklusējuma RiskMaster Creatio piedāvā 4 kategorijas: biznesa procesus, produktus, IT sistēmas un piegādātājus. Katrā kategorijā izveidojiet biznesa objektu kartes un veiciet riska novērtējumus. Saskaņā ar noteiktajiem reglamentiem pārraugiet vienuviet visus rādītājus, koriģējošās darbības (pabeigtās un plānotās), incidentus un izmeklēšanas, kas attiecas uz šo biznesa objektu. Reglamenti ietver gan tos procesus, kas nepieciešami, lai novērtētu riskus jauniem biznesa objektiem, gan lai pārskatītu riskus esošajiem.
Riska un kontroles pašnovērtējums (RCSA)
Iniciējiet riska pašnovērtēšanas un kontroles procesu, kurā vadība un visu līmeņu darbinieki kopīgi identificē un novērtē riskus un to mazināšanas pasākumus. Iesaistot riska novērtēšanas procesos vairākas nodaļas, radīsiet papildus pievienoto vērtību un iegūsiet kvalitatīvāku rezultātu. Izmantotā metodika ļauj vienlaikus pārvaldīt gan primāro, gan atlikušo risku.
Riska reģistrēšana un klasificēšana
Reģistrējiet un klasificējiet piereģistrēto risku. Aplikācijas funkcionalitāte ietver iespēju ātri nokonfigurēt savu risku klasifikāciju. Turpmākas apstrādes, kontroles un rezultātu analīzes ērtībai riska karte ietver informāciju par visiem biznesa objektiem, kur tika izvēlēts šis risks novērtēšanai, kā arī visus ar šo risku saistītos incidentus un izmeklēšanas.
Incidentu reģistrēšana
Reģistrējiet incidentus, kuri norāda uz iespējamo riska īstenošanos. Nodrošiniet automatizētu incidenta reģistrēšanos, balstoties uz vēstulēm, kuras ir saņemtas uz risku reģistrēšanai izveidoto e-pastu. Ja nepieciešams, uzstādiet automātisko incidentu importēšanu no citām sistēmām (piemēram, IT incidentus).
Saiknes starp incidentiem un riskiem
Vairāki viena tipa incidenti var attiekties uz vienu un to pašu risku, kā arī viens incidents var norādīt uz vairākiem riskiem vienlaicīgi. Izmantojiet elastīgo incidentu un risku apvienošanas mehānismu, veidojot saiknes starp tiem.
Incidenta izmeklēšanas elektroniskā lieta
Ja nepieciešams, iniciējiet incidenta izmeklēšanas elektronisko lietu. Elektroniskie pieprasiet un saņemiet eksperta vērtējumu par incidentu, saņemiet paskaidrojošos ziņojumus, dokumentus un komentārus. Izmeklēšanas rezultātā pieņemiet lēmumu par nepieciešamību reģistrēt risku vai aizveriet incidentu bez riska reģistrēšanas.
Riska apstrāde
Elektroniski pieprasiet un saņemiet eksperta vērtējumu par reģistrēto risku. Saņemiet paskaidrojošos ziņojumus, dokumentus un komentārus. Nodrošiniet zaudējumu fiksēšanu un klasifikāciju, ja tādi ir bijuši. Sastādiet lēmumprojektu. Nodrošiniet elektronisko lēmumprojekta saskaņošanu un apstiprināšanu un lēmumu izpildes kontroli, pēc kuras risks tiek slēgts.
Risku un incidentu reģistrs
Izmantojiet incidentu un risku reģistru efektīvai uzņēmuma risku pārvaldībai. Grupējiet incidentus un riskus pēc pieteikšanas avota, riska tipa, biznesa procesiem, atbildīgajiem darbiniekiem. Sekojiet jaunu incidentu un risku parādīšanās dinamikai. Izmantojiet meklēšanas funkciju, lai viegli atrastu jums nepieciešamo konkrēto incidentu vai risku, un saņemiet izsmeļošu informāciju par to (reģistrācijas un apstrādes vēsture, paskaidrojošie ziņojumi, ekspertu vērtējumi, komentāri, dokumenti, lēmumu pieņemšana un to izpildes vēsture).
Sūdzību un prasījumu uzskaite
Sūdzības un prasījumi ir atsevišķs operatīvā riska gadījums. Klasificējot risku, norādiet klienta vārdu/nosaukumu un iegūstiet iespēju redzēt visus ar klientu saistītos prasījumus un sūdzības ne tikai centralizētajā risku reģistrā, bet arī tieši klienta kartītē Creatio sistēmā.
Preventīvo pasākumu plānošana
Nosakiet un plānojiet nepieciešamos preventīvos pasākumus risku minimizēšanai. Balstoties uz ieplānotajiem pasākumiem, saskaņā ar reglamentu tiek automātiski ģenerēti uzdevumi atbildīgajiem darbiniekiem, ieskaitot viņu informēšanu. Izmantojiet elektronisko procesu, lai kontrolētu uzdevumu izpildi un rezultātu apstiprināšanu.
Auditi
Reģistrējiet plānveida un ārkārtas auditus, izmantojiet elastīgo čeklistes mehānismu pārbaudēm, dokumentu ievākšanai un audita komunikācijas uzskaitei, kā arī audita rezultātu fiksēšanu. Ņemiet vērā atklātos trūkumus un kontrolējiet audita rekomendāciju izpildi, ģenerējiet atskaites uzņēmuma vadībai par audita rezultātiem. Izmantojiet arī iespēju reģistrēt rezultātus un īstenot kontroli pār ārējā audita vai uzraugošo institūciju rekomendāciju izpildi.